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海南省三亚市生态环境保护局部门2017年度部门决算

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2018-09-20 15:48

  

海南省三亚市生态环境保护局部门2017年度部门决算

 

 

一、部门概况 3

(一)部门职责 3

(二)机构设置 5

二、2017年度部门决算报表 6

(一)收入支出决算总表(见正文附件) 6

(二)收入决算表(见正文附件) 6

(三)支出决算表(见正文附件) 6

(四) 财政拨款收入支出决算总表(见正文附件) 6

(五)一般公共预算财政拨款收入支出决算表 6

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 6

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 6

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 6

三、2017年度部门决算情况说明 6

(一)收入支出决算总体情况说明 6

(二)收入决算情况说明 6

(三)支出决算情况说明 7

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明 7

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说 12

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

12

(八)预算绩效情况说明 14

(九)其他重要事项情况说明 15

四、名词解释 16

 

 

一、部门概况

(一)部门职责

三亚市生态环境保护局为主管全市生态环境保护工作的市人民政府工作部门,主要职责如下:

1、贯彻执行中央及省有关环境保护的方针政策、法律法规;依法拟定并组织实施本市有关环境保护工作的规划和措施。

2、承担落实全市污染减排目标的责任。组织制定并监督实施主要污染物排放总量控制计划及相关政策,统筹管理全市污染物排放总量控制指标;组织实施污染减排监测、统计、考核。

3、承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受市人民政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价、对涉及环境保护的法规草案提出有关环境影响方面的建议;按管理权限组织审查规划环境影响评价文件、审批建设项目环境影响评价文件;会同有关部门负责环境保护政府专项资金的计划制定和使用监督工作。

4、负责环境污染防治的监督管理。组织实施水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度;会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作,组织指导环境综合整治工作;负责近岸海域生态环境保护工作;组织实施排污申报核定和排污收费制度,组织开展清洁生产强制性审核工作。

5、指导、协调、监督生态保护和生态市建设工作。拟订并组织落实生态市有关政策,拟订生态保护规划;组织评估生态环境质量状况,监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作;指导、协调、监督各种类型的自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作;协调和监督生物多样性保护、野生动物植物保护、湿地环境保护和荒漠化防治工作;指导、协调农村环境保护、指导开展各类生态创建工作和生态示范区建设工作。

6、负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重大环境污染事故、生态破坏事件的调查处理和重点区域、流域、海域环境污染防治工作,指导协调本市重大突发环境事件的应急、预警工作,协调解决跨区域环境污染纠纷,指导、协调和监督海洋环境保护工作;指导开展环境监察与环境保护行政稽查工作。

7、负责核与辐射安全的监督管理。对核技术应用、电磁辐射以及伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治进行监督管理;协助监管核设施安全,按权限负责放射性废物的管理;参与核事故应急处理,组织实施辐射事故应急处理工作。

8、组织开展环境监测,负责信息发布。监督实施环境监测制度和规范,组织实施环境质量监测和污染源监督性监测。组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警,组织建设和管理环境监测网和环境信息网,建立和实行环境质量公告制度,统一发布重大环境信息和环境状况公报。

9、开展环境保护科技工作。组织实施环境保护科技发展、科学研究和技术示范项目;推动环境技术管理体系建设;负责环保企业资质审查;参与环保设备的质量监督认证工作;参与指导和推动循环经济和环保产业发展,参与应对气候变化工作。

10、开展环境保护合作和交流,参与处理涉外有关环境保护事务。 

11、组织、指导和协调生态环境保护宣传教育工作。 

12、会同有关部门开展地方党政领导班子和领导干部生态环境保护实绩评价工作。

13、承办市政府和上级部门交办的工作;检查指导各区环境保护工作。

(二)机构设置

纳入三亚市生态环境保护局部门2017年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 三亚市生态环境保护局部门本级

2. 三亚市环境监测站(下属单位)

二、2017年度部门决算报表

(一)收入支出决算总表(见正文附件)

(二)收入决算表(见正文附件)

(三)支出决算表(见正文附件)

(四) 财政拨款收入支出决算总表(见正文附件)

(五)一般公共预算财政拨款收入支出决算表

(见正文附件)

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

(见正文附件)。

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(见正文附件)。

(八)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(见正文附件)。

 

三、2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。
    2017年度收入、支出总计均为4324.65万元,与2016年度相比,收入、支出总计各减少2617.83万元,增长13.45%。主要原因:一是财政拨款收、支数减少;二是年初、年末项目支出结转结余资金减少。

(二)收入决算情况说明。
    本年收入合计2824.71万元,其中:财政拨款收入2796.11万元,占98.99%;上级补助收入0万元;事业收入0万元;经营收入0万元;附属单位上缴收入0万元;其他收入28.6万元,占1.01%。

(三)支出决算情况说明。

本年支出合计3370.46万元,其中:基本支出887.17万元,占26.32%;项目支出2483.29万元,占73.68%;上缴上级支出0万元;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2017年度财政拨款收入、支出总计均为3966.54万元。与2016年度相比,财政拨款收入、支出总计各减少2464.29万元,下降38.32%。主要原因:一是本年一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款减少;二是年初一般公共预算财政拨款结转和结余减少。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

2017年度一般公共预算财政拨款支出3323.95万元,占本年支出合计的76.86%。与2016年度相比,财政拨款支出增加962.54万元,增长40.76%。

2.财政拨款支出决算结构情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出3323.95万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0.35万元,占0.01%;教育(类支出562.45万元,16.92%;社会保障和就业(类)支出87.8万元,占2.64%;医疗卫生与计划生育(类支出80.78万元,占2.43%;节能环保(类支出99.11万元,2.98%;城乡社区(类支出575.57万元,占17.32%;农林水(类支出356.82万元,占10.73%;国土海洋气象等(类支出105.47万元,占3.17%;住房保障(类)支出60.48万元,占1.82%;粮油物资储备(类支出1395.12万元,41.97%

3.财政拨款支出决算具体情况。

2017年度财政拨款支出年初预算为2080.88万元,支出决算为3323.95万元,完成年初预算的159.74%。其中:

1)一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务(项)。

年初预算为0万元,支出决算为0.35万元。决算数大于预算数的主要原因是财政年中统一安排单位党建业务经费0.35万元。

2)教育(类)普通教育(款)小学教育(项)。

年初预算为0万元,支出决算为562.45万元。决算数大于预算数的主要原因是决算调整。

3社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)。

年初预算为110.57万元,支出决算为76.23万元,完成年初预算的68.94%。决算数小于预算数的主要原因是按社保部门规定标准据实缴纳机关事业单位基本养老保险费。

4社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。

年初预算为0万元,支出决算为11.57万元。决算数大于预算数的主要原因是部门下属单位市环境监测站工作人员年中因病去世按规定发放抚恤金和丧葬费。

5医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算为6.25万元,支出决算为7.46万元,完成年初预算的119.36%。决算数大于预算数的主要原因是按社保部门规定标准据实缴纳行政单位医疗、生育保险费。

6医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

年初预算为17.51万元,支出决算为12.51万元,完成年初预算的71.44%。决算数小于预算数的主要原因是按社保部门规定标准据实缴纳事业单位医疗、生育保险费。

7医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。

年初预算为70.64万元,支出决算为56.86万元,完成年初预算的80.49%。决算数小于预算数的主要原因是按社保部门规定标准据实缴纳公务员医疗补助。

8医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗(项)。

年初预算为0万元,支出决算为0.25万元。决算数大于预算数的主要原因是安排的干部职工体检费。

9医疗卫生与计划生育(类)其他医疗卫生与计划生育(款)其他医疗卫生与计划生育(项)。

年初预算为0万元,支出决算为3.7万元。决算数大于预算数的主要原因是安排的干部职工体检费。

10节能环保(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务(项)。

年初预算为45万元,支出决算为20.22万元,完成年初预算的44.93%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算项目资金2017年底未完成支出。

11节能环保(类)污染防治(款)大气(项)。

年初预算为200万元,支出决算为76.95万元,完成年初预算的38.48%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算项目资金2017年底未完成支出。

12节能环保(类)其他节能环保(款)其他节能环保(项)。

年初预算为0万元,支出决算为1.94万元。决算数大于预算数的主要原因是上年结余预算项目资金支出。

13城乡社区(类)其他城乡社区(款)其他城乡社区(项)。

年初预算为0万元,支出决算为575.57万元。决算数大于预算数的主要原因是决算调整。

14农林水(类)农业(款)病虫害控制(项)。

年初预算为0万元,支出决算为0.37万元。决算数大于预算数的主要原因是上年结余预算项目资金支出。

15农林水(类)农业(款)农业资源保护修复与利用(项)。

年初预算为0万元,支出决算为356.45万元。决算数大于预算数的主要原因是决算调整。

16国土海洋气象等(类)国土资源事务(款)行政运行(项)。

年初预算为0万元,支出决算为76.88万元。决算数大于预算数的主要原因是决算调整。

17国土海洋气象等(类)国土资源事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为0万元,支出决算为28.59万元。决算数大于预算数的主要原因是上年结余预算项目资金支出。

18住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。

年初预算为68.27万元,支出决算为60.48万元,完成年初预算的88.59%决算数小于预算数的主要原因是按住房公积金管理部门规定标准据实缴纳干部职工住房公积金。

19粮油物资储备(类)粮油事务(款)其他粮油事务(项)。

年初预算为0万元,支出决算为1395.12万元。决算数大于预算数的主要原因是决算调整。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2017年度财政拨款基本支出887.17万元,其中:人员经费829.7万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等、医疗费、奖励金、住房公积金等。公用经费57.47万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

1. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为24.64万元,支出决算为17.47万元,完成预算的70.9%,决算数小于预算数的主要原因:一是落实国家、规定,勤俭节约,压缩“三公”经费支出;二是局机关贯彻执行公车改革,缴公务用车,减少了公务车辆运行维护费支出。

   2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算1.5万元,占8.59%;公务用车购置及运行费支出决算11.89万元,占68.06%;公务接待费支出决算4.07万元,占23.3%。具体情况如下:

1)因公出国(境)费支出1.5万元。全年安排因公出国(境)团组1个,累计1人次。开支内容是用于参加省委组织部组织的2017年省双百工程城市服务与管理专题培训班赴新加坡培训费1.5万元。

因公出国(境)费支出决算比2016年度增加1.5万元,2016年未发生。主要原因是用于参加省委组织部组织的2017年省双百工程城市服务与管理专题培训班培训费支出。

(2)公务用车购置及运行费支出11.89万元。其中:

公务用车购置支出0万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量5辆。

公务用车运行支出11.89万元,主要用于公务车辆油料支出、车辆维修(维护)支出、车辆保险支出

公务用车购置及运行费支出决算2016年度增加2.3万元,增长23.98%。主要原因:一是2016年机构改革,局自2016年7月起独立核算,致2016年度决算基数较低;2017年因中央环保督察等工作,工作任务量增加,报送文件资料、机要通信、环境监测用车量增大。

(3)公务接待费支出4.07万元,其中:

其中:外宾接待支出0万元。2017年度共接待国(境)外来访团组数0个,来访外宾0人次。

其他国内公务接待支出4.07万元,主要用于省内外行业间业务单位来三亚交流、调研、学习而发生的接待费等2017年度共接待国内来访团组数31个,来宾240人次。

公务接待费支出决算比2016年度增加2.46万元,增长152.8%。主要原因:一是2016年机构改革,局自2016年7月起独立核算,致2016年度决算基数较低;2017年因国家环保督察各类检查次数增加等。

(八)预算绩效情况说明。

根据财政预算管理要求,三亚市生态环境保护局部门组织对2017年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。自评项目21个,共涉及资金1004.58万元,自评覆盖率达到100%。

三亚市生态环境保护局部门共组织对“提前淘汰黄标车财政补贴资金项目”等2个项目进行了重点绩效评价,涉及资金488.58万元。从评价情况来看,项目在经济性、效率性、有效性和可持续性等方面与申报的绩效目标完全一致,项目绩效评价结果优秀。

三亚市生态环境保护局部门开展整体支出绩效评价,涉及资金1216.46万元。从评价情况来看,项目能够按照项目计划执行,项目预算经费能够满足项目需求,项目实施成果能够达到预定目标,产生较好的社会生态环境效益和公共服务效能,项目评价结果良好

(九)其他重要事项情况说明。

1.机关运行经费支出情况。

2017年度三亚市生态环境保护局部门机关运行经费25.01万元,比2016年度增加19.54万元,增长357.22%。主要原因是:2016年机构改革,局自2016年7月起独立核算,致2016年度决算基数较低。2017年起机构、人员基本配齐,独立编制部门预算,按照财政部门公用经费定额标准核定机关运行经费。

2.政府采购支出情况。

2017年度三亚市生态环境保护局部门政府采购支出总额299.77万元,其中:政府采购货物支出299.77万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额299.77万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额39.23万元,占政府采购支出总额的13.09%。

3.国有资产占用情况。

截至2017年度12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车3辆,其他用车主要是环境监测用车;单位价值50万元以上通用设备5台(套),单价100万元以上专用设备9台(套)。

本部门占用房屋面积780平方米,其中:办公用房280平方米,业务用房500平方米,其他(不含构筑物)0平方米。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务(项):反映党委办公厅(室)及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

(十五)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

(十六)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(十七)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

(十八)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

(十九)节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项):指政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

(二十)节能环保支出(类)污染减排(款)环境监测与信息(项):反映环保部门监测和信息方面的支出。

(二十一)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(二十二)其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。


附件:海南省三亚市生态环境2017年度部门决算汇总

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