2021年三亚市环境监测站预算

第一部分   三亚市环境监测站主要职能

（一）对本市空气、水体、噪声等各种环境要素的质量状况，按国家统一规定的要求，进行经常性的监测、分析、收集、储存和整理环境监测数据资料，定期向环境保护主管部门和上级监测站呈报本市环境质量状况和污染动态的技术报告。

（二）对本市各有关单位排放污染物的状况进行定期或不定期的监视性监测，建立和健全污染源档案，为加强污染源管理和排污收费提供监测数据。

（三）贯彻执行有关环境保护的政策法规；参与我市环境监测、环境保护规划、计划的制定并贯彻执行。

（四）完成全市污染源监督监测、污染源排污收费监测、建设项目竣工环境保护验收监测等。

（五）负责本市环境质量报告书、环境监测年鉴的编制。

（六）负责本市环境监测网的业务组织和协调、组织技术交流和监测人员培训。

（七）研究野外作业、采样、布点、样品运输、储存、分析测定等各重要环节中存在的问题，促进监测技术的不断发展。

（八）承担国家和地方性环境标准、技术规范、环境测试新技术、新方法的验证任务，参加地方环境标准的制订、修订。

（九）参加本市突发性污染事故的应急监测，负责环境污染纠纷的技术仲裁。

（十）完成市生态环境局和上级业务主管部门交给的其他任务。

第二部分  三亚市环境监测站2021年预算表

（见附表）

第三部分   三亚市环境监测站2021年预算情况说明

一、关于三亚市环境监测站2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

三亚市环境监测站2021年财政拨款收支总预算1273.68万元。其中，收入总计1273.68万元，包括一般公共预算本年收入1273.68万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计1273.68万元，包括社会保障和就业支出46.31万元、卫生健康支出64.18万元、节能环保支出1126.56万元、住房保障支出36.64万元，结转下年0万元。

二、关于三亚市环境监测站2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

三亚市环境监测站2021年一般公共预算当年拨款1273.68万元，比上年预算数减少547.11万元，主要是我站2021年不再安排亚洲沙滩运动会环境应急保障经费预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

节能环保（类）支出1126.56万元，占88.45%；卫生健康（类）支出64.18万元，占5.04%；社会保障和就业（类）支出46.31万元，占3.64%；住房保障（类）支出36.64万元，占2.88%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.节能环保（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）2021年预算数为541.56万元，比上年预算数减少508.18万元，主要是我站2021年不再安排亚洲沙滩运动会环境应急保障经费项目预算500万元。

2.节能环保（类）污染防治（款）水体（项）2021年预算数为100万元，比上年预算数增加100万元，主要是2021年安排的赤田水库水质自动监测站升级改造建设项目经费100万元。

3.节能环保（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）2021年预算数为485万元，比上年预算数减少30.28万元，主要是2021年预算编制时进一步压缩经常性项目预算。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为23.64万元，比上年预算数增加1.3万元，主要是2020年我站公开招聘1名工作人员，增加医疗保险缴费支出预算。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为40.53万元，比上年预算数减少14.37万元，主要是根据2020年预算执行情况，进一步压实2021年预算编制。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为44.51万元，比上年预算数增加2.46万元，主要是2020年我站公开招聘1名工作人员，增加机关事业单位基本养老保险缴费支出预算。

7.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2021年预算数为1.8万元，与上年预算持平，主要是我站原工作人员遗属生活困难补助经费。

8.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2021年预算数为36.64万元，比上年预算数增加1.97万元，主要是2020年我站公开招聘1名工作人员，增加住房公积金支出预算。

三、关于三亚市环境监测站2021年一般公共预算基本支出情况说明

三亚市环境监测站2021年一般公共预算基本支出为620.68万元，其中：

人员经费575.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、遗属生活补助、独生子女父母奖励金以及其他工资福利支出;

公用经费45.57万元，主要包括：残疾人就业保障金、办公费、会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、工作午餐费等。

四、三亚市环境监测站2021年“三公”经费预算情况说明

（一）三亚市环境监测站2021年一般公共预算“三公”经费预算数为6.95万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平，2021年无出国计划安排。

公务用车购置及运行费6.6万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费6.6万元），与上年预算持平。公务车保有量4辆，计划购置0辆。

公务接待费0.35万元，较上年预算下降5.41%。下降的主要原因包括：进一步压缩一般性支出，严格控制公务接待支出，计划接待8批30人。

（二）三亚市环境监测站2021年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平，2021年无出国计划安排。公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平。公务接待费0万元，与上年预算持平。

五、关于三亚市环境监测站2021年政府性基金预算当年拨款情况说明

三亚市环境监测站2021年无政府性基金预算。

六、关于三亚市环境监测站2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，三亚市环境监测站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：节能环保支出、卫生健康支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。三亚市环境监测站2021年收支总预算1373.68万元。

七、关于三亚市环境监测站2021年收入预算情况说明

三亚市环境监测站2021年收入预算1373.68万元，其中：上年结转100万元，占7.28%；经费拨款收入1273.68万元，占92.72%；政府性基金收入0万元；专项收入0万元。比上年预算数减少447.11万元，主要是我站2021年不再安排亚洲沙滩运动会环境应急保障经费一般公共预算拨款收入。

八、关于三亚市环境监测站2021年支出预算情况说明

三亚市环境监测站2021年支出预算1373.68万元，其中：基本支出620.68万元，占45.18%；项目支出753万元，占54.82%。比上年预算数减少447.11万元，主要是2021年项目支出预算减少，不再安排亚洲沙滩运动会环境应急保障经费项目。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2021年三亚市环境监测站政府采购预算总额233.86万元，其中：政府采购货物预算233.86万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，三亚市环境监测站共有车辆4辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车3辆。单位价值100万元以上设备13台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2021年三亚市环境监测站15个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算1273.68万元、政府性基金0万元、上年结转100万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 附表（三亚市环境监测站2021年预算表）