首页>要闻动态>通知公告

三亚市生态环境局2020年度本级决算公开

【字体: 打印
2021-10-10 08:10


 

三亚市生态环境局2020年度

本级决算公开

 

  

第一部分  三亚市生态环境局概况 2

一、单位职责 2

二、内设机构 5

第二部分  三亚市生态环境局2020年度本级决算公开表 10

一、收入支出决算公开表 10

二、收入决算公开表 10

三、支出决算公开表 10

四、财政拨款收入支出决算公开表 10

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 10

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 10

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 10

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 10

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 10

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 10

第三部分 三亚市生态环境局2020年度本级决算情况说明11

一、收入支出决算总体情况说明 11

二、收入决算情况说明 12

三、支出决算情况说明 12

财政拨款收入支出决算情况说明 12

一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 13

一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 20

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 21

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

22

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

24

预算绩效情况说明 24

十一其他重要事项情况说明 25

第四部分  名词解释 26

 

 

第一部分  三亚市生态环境局概况

 

一、单位职责

(一)贯彻落实党和国家、省有关全市生态环境工作的方针政策、法律法规,执行市委、市政府决策部署和中国(海南)自由贸易试验区、中国特色自由贸易港政策措施,研究提出中国(海南)自由贸易试验区、中国特色自由贸易港有关生态环境保护工作方面的意见和建议。

    (二)研究拟订并组织实施全市生态环境保护工作政策规定、规章制度和发展战略,研究推进生态环境保护改革;会同有关部门拟订并组织实施全市生态环境政策、规划;会同有关部门组织编制并监督实施重点区域、流域、海域、地下水、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。

    (三)负责生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调环境污染事故、生态破坏事件的调查处理;指导、协调全市突发生态环境事件的应急、预警工作;牵头指导实施生态环境损害赔偿制度;协调解决跨区环境污染纠纷;统筹协调重点区域、流域、海域生态环境保护工作。

    (四)负责监督管理全市减排目标的落实。组织制定并监督实施陆地和海洋各类污染物排放总量控制计划,确定大气、水、海洋等纳污能力;监督检查各区污染物减排任务完成情况,实施生态环境保护目标责任制;组织实施排污许可证制度。

(五)会同有关部门开展地方党政领导班子和领导干部生态环境保护实绩评价工作。

    (六)负责提出生态环境领域固定资产投资、市级财政性资金安排的意见,配合有关部门做好组织实施。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

    (七)负责环境污染防治的监督管理。制定大气、水、海洋、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并监督实施;会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作,组织指导城乡生态环境综合整治工作,监督指导农业面源污染治理工作。

    (八)指导、协调、监督生态保护修复,参与推进国家生态文明试验区(海南)建设工作。组织编制生态保护规划;监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作;协调、监督生物多梓性保护、野生动植物保护、湿地环境保护工作;指导、协调和监督全市农村生态环境保 护,指导开展各类生态创建工作和生态示范区建设工作;参与生态保护补偿工作。

    (九)负责核与辐射安全的监督管理。监督管理权限内全市核与辐射安全环境保护,配合开展辐射事故应急处置工作。

    (十)负责生态环境准入的监督管理。按管理权限组织审批或审查重点开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件;组织开展强制性清洁生产初审工作;拟订并组织实施生态环境准入清单。

    (十一)组织开展生态环境监测工作。拟订并监督实施地方性生态环境监测制度、规范和标准;会同有关部门统一规划生态环境质量监测站点设置,组织实施生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测。组织对生态环境质量状况进行调查评价、预测预警;组织建设和管理生态环境监测网和生态环境信息网,建立和实行生态环境质量公告制度,发布生态环境信息和生态环境状况公报。

    (十二)负责应对气候变化工作。协调实施应对气候变化及温室气体减排的规划和政策措施;负责全市应对气候变化及碳减排的日常工作。

    (十三)配合开展生态环境保护督察。配合中央、省生态环境保护督察工作,协调生态环境保护督察相关工作。

    (十四)负责协调、对接和监督生态环境执法工作。

    (十五)组织、指导和协调生环境宣传教育工作,组织实施生态环境保护宣传教育纲要,推动社会组织和公众参与生态环境保护,指导生态环境科技工作。

    (十六)参与生态环境国际合作和交流,参与处理涉外有关生态环境事务。

(十七)检查指导各区生态环境工作,完成市委、市政府交办的其他工作。

二、内设机构 

 1.办公室。承办文电、会务、机要、保密、档案、政务信息、政务公开等机关日常运转工作;负责建议、提案、重要批示件督办工作;负责机关行政后勤、安全生产和安全保卫工作;组织指导全市生态环境保护宣传教育工作;承担信访工作。负责机关和直属单位机枃编制、人事管理、劳动工资、离退休老干部服务工作;负责生态环境行业人才队伍建设工作;负责本系统的教育培训工作;按规定行使财务管理职能,承担机关财务管理工作;承担局属国有资产管理工作

负责机关和直属单位党的建设和纪检工作,领导机关工会共青团、妇联等群团组织的工作。

2.自然生态保护科。指导、协调、监督全市生态保护工作;组织、指导和协调全市范围内生态调查工作,组织编制生态保护规划;组织开展生态状况评估,指导生态示范创建;监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作;承担各类自然保护地、生态保护红线相关监管工作;协调、监督生物多样性保护、野生动植物保护、湿地环境保护工作;承担城市环境综合整治定量考核工作。

监督生态环境保护党政同责、一岗双责落实情况;配合中央生态环境保护督察、海南省生态环境保护督察工作;协调生态环境保护督察相关工作;组织起草国家生态文明试验区(海南)建设等综合性材料,参与开展国家生态文明试验区(海南)建设相关工作;组织生态环境统计、生态环境形势分析,拟订生态环境保护年度目标和考核计划;负责起草和审核有关综合性文件和重要报告。

3.法规与科技科(环境应急管理科)。组织起草生态环境保护地方性法规、规章草案及规范性文件;组织起草全市生态环境保护相关政策并监督实施;牵头组织推进依法行政综合工作;负责规范性文件的合法性审核和备案工作;承担有关行政复政应诉、行政裁决工作;组织开展环保信用评价工作;牵头指导实施生态环境损害赔偿制度改革;指导生态环境科技工作;组织开展强制性清洁生产初审工作;在环境高风险领域组织,推行环境污染强制责任保险制度;参与开展环境保护合作和交流;参与处理涉外有关生态环境事务;参与指导和推动循环经济与生态环保产业发展;参与生态保护补偿工作。负责对接、协调和监督生态环境执法工作;指导本市生态环境信息网建设和管理工作。负责环境应急日常管理工作,组织协调环境综合应急管理工作。

4.水环境管理科。负责全市地表水生态环境监管工作,拟订和监督实施本市地表水体污染防治的政策法规、相关功能区划以及规划计划;组织测算并确定地表水环境容量,开展地表水环境承载力评估;承担重点流域水环境保护工作;监督管理饮用水水源地生态环境保护工作;承担水污染物总量控制、排污权交易工作;建立和组织实施跨界水体断面水质考核制度,承担地表水环境保护责任考核工作。

5.海洋环境管理科。负责全市海洋环境与生态保护工作。组织海洋生态环境的调查、监视和评价;拟订和监督实施海域海洋环境保护与整治规划;负责防治海岸、海洋工程建设项目和海洋倾倒废弃物对海洋污染损害的环境保护工作;组织拟订污染物排海标准和总量控制制度,监督陆源污染物排海;指导和监督海洋生态修复项目建设;承担海洋生态环境保护责任考核工作。

6.大气环境管理科(应对气候变化科)拟订和组织实施大气、噪声、光、恶臭、机动车、化石能源等污染防治的政策法规、相关功能区划以及规划计划;组织测算并确定区域大气环境容量,开展大气环境承载力评估以及大气污染物来源解析工作;组织划定大气污染防治重点区域、建立重点大气污染物排放清单名录,协调非道路移动机械环保监管和信息公开制度;承担大气污染物总量控制、排污权交易工作;组织拟订污染天气应对政策措施,组织协调大气面源污染防治工作;建立大气环境质量改善目标落实情况考核制度,承担大气环境保护责任考核工作;组织拟订应对气候变化的规划和政策措施,并协调实施;综合分析气候变化对经济社会发展的影响;负责全市应对气候变化及碳减排的综合协调工作。

7.土壤和农村环境管理科(核与辐射安全科)。负责全市土壤、地下水、固体废物、化学品、重金属等污染防治和生态保护的监督管理,拟订和组织实施土壤、地下水、固体废物、化学品、重金属等污染防治的政策法规、相关功能区划以及规划计划;组织制定并监督实施本市土壤环境管理相关标准;组织测算并确定区域土壤和地下水环境容量,开展土壤和地下水环境承载力评估;组织、协调农村生态环境保护工作,编制全市农村生态环境综合整治规划,组织指导农村生态环境综合整治工作;监督指导农业面源污染治理工作;监督管理危险废物经营出口、固体废物进口、有毒化学品进出口、新化学物质生产加工使用活动;组织开展危险废物、医疗废物及电子等工业产品废物申报登记;监督管理权隈内全市核与辐射安全环境保护,配合开展辐射事故应急处置工作。

8.环境影响评价与排放管理科(行政审批办公室,生态环境监测科)。组织拟订并监督实施全市环境保护规划和环境功能区划;协调和审核生态环境专项规划和各类规划中涉及生态环境保护的内容;参与制定本市国民经济与社会发展规划和主体功能区规划;承担权限内的规划环境影响评价,政策环境影响评价工作、环保设施验收及督促环保经费落实;负责本部门行政审批工作,指导区级行政审批相关工作;承担排污许可综合协调和管理工作;承担污染物排放总量控制和排污权交易综合协调和管理工作;拟订本市生态环境准入清单并组织实施;依法监督管理环境影响评价机构和监测机构;组织生态环境监测,温室气体减排监测,污染源监督性监测和应急监测,调查评估全市生态环境质量状况并进行预测预警;拟订生态环境监测,生态环境质量信息制度和规范;组织编制并监督实施生态环境监测规划;组织建设和管理本市生态环境监测网;实施生态环境质量公告制度,组织发布生态环境信息和生态环境状况公报。

 

第二部分  三亚市生态环境局2020年度本级决算公开报表

一、收入支出决算公开表(见正文附件)

二、收入决算公开表(见正文附件)

三、支出决算公开表(见正文附件)

财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

(见正文附件)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

(见正文附件)。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

(见正文附件)。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

(见正文附件)。

    九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

         公开表(见正文附件)。

    十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表(见正文附件)。

    十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表(见正文附件)。

 

第三部分 三亚市生态环境局2020年度本级决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明
    2020年度收、支总计22791.97万元,与2019年度相比,收入、支出总计各增加13943.68157.29%。主要原因:一是我局增加了对生态环境保护资金投入,一般公共预算财政拨款收入增加较多;二是年末结转结余增加。使用非财政拨款结余0万元。年初结转结余1305.60万元,主要是是2019年末未支出项目资金较少,较2019年度决算数减少212.2万元下降13.98%,主要原因是2019年秸秆、垃圾禁烧工作经费、中央和省级环保专项资金下达晚,结转结余到2020年继续使用,2020年资金使用情况良好,结余部分在年初进行整合和支付。结余分配0万元,较2019年度决算数增加0万元。年末结转结余17620.96万元,主要是2020年底下达的2019年秸秆、垃圾焚烧工作经费及海棠区、崖州区2020年养殖鱼塘清退生态修复项目资金,较2019年度决算数增加12405.37万元增长237.85%,主要原因是2020年底新下达上级资金较多,秸秆垃圾禁烧经费比重大,要下达至海棠区、崖州区2020年养殖鱼塘清退生态修复项目资金经费。

二、收入决算情况说明
    本年收入合计21486.37万元,其中:财政拨款收入21486.27万元,占99.99%;上级补助收入0万元;事业收入0万元;经营收入0万元;附属单位上缴收入0万元;其他收入0.1万元,占0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计5171.01万元,其中:基本支出449.09万元,占8.68%;项目支出4721.92万元,占91.32%;上缴上级支出0万元;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入支出总计22741.29万元2019年度相比,财政拨款收入支出总计各增加14027.84万元,增长160.99%。主要原因:一是上级对生态环境加大资金投入力度,财政拨款增多;二是2020年市级安排秸秆垃圾禁烧经费及老旧柴油车淘汰补贴、老旧车治理补贴较多。

财政拨款年初结转结余1255.02万元,主要是2019年末未支出项目,较2019年度决算数减少190.57万元下降13.18%,主要原因是2019年秸秆、垃圾禁烧工作经费、中央和省级环保专项资金下达晚,结转结余到2020年继续使用,资金使用率尚好。

财政拨款年末结转结余17592.86万元,较2019年度年末决算增加1244.95万元增长24.18%,主要原因是2020年底新下达上级资金较多,秸秆垃圾禁烧经费比重大,要下达至海棠区、崖州区2020年养殖鱼塘清退生态修复项目资金经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出5018.49万元,占本年支出合计的97.05%。与2019年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加1932万元,增长34.05%,主要原因是2020年新增安排生态环境质量评估与生物多样性保护规划、重点海域污染物排海总量控制制度试点、海洋蓝碳生态系统本底调查等项目

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出5018.49万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0.39万元,占0.01%;社会保障和就业(类)支出30.76万元,占0.61%;卫生健康(类)支出54.67万元,占1.09%;节能环保(类)支出4752.18万元,94.69%;城乡社区支出(类)支出126.63万元,占2,52%;住房保障(类)支出27.38万元,占0.55%灾害防治及应急管理支出(类)支出26.46万元,占0.53%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为万元,支出决算为5018.49万元,完成年初预算的%。其中:

1.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务(项)。

年初预算为0万元,支出决算为0.39万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:是市直机关工委划拨我局基层党建经费支出。

2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为31.43万元,支出决算为30.76万元,完成年初预算的97.87%单位基本养老保险缴按社保部门规定标准据实缴纳机关事业单位基本养老保险费资金使用率良好。

3.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医(项)

年初预算为16.7万元,支出决算为16.2万元,完成年初预算的97%行政单位医按社保部门规定标准据实缴纳本部门行政单位医疗、生育保险费资金使用率良好。

4.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员疗补助(项)

年初预算为50.05万元,支出决算为33.47万元,完成年初预算的66.87%,我局按社保部门规定标准据实缴纳本部门公务员医疗补助。

5.卫生健康(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为2.8万元,完成年初预算的100%。决算数于预算数的主要原因是局机关人员增加,导致在职人员体检费用增加。

6.节能环保(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项)

年初预算为369.16万元,支出决算为377.01万元,完成年初预算的102.13%。决算数于预算数的主要原因是按局机关人员增加,保障局机关行政运行经费增多。

7.节能环保(类)环境保护管理事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为270万元,支出决算为417.05万元,完成年初预算的154.46%。决算数于预算数的主要原因是年中追加安排的三亚市中心城区市政管网试点排查工作经费支出。

8.节能环保(类)环境保护管理事务(款)生态环境保护宣传(项)

年初预算为580万元,支出决算为101.86万元,完成年初预算的17.56%。决算数小于预算数的主要原因是按照项目实际实施进度支出

9.节能环保(类)环境保护管理事务(款)生态环境保护行政许可(项)

年初预算为360万元,支出决算为200.4万元,完成年初预算的55.67%,关于态环境保护行政许可一些具体事项尚未开展,故影响了支出进度,但其余资金在本年度内利用率良好

10.节能环保(类)环境保护管理事务(款)应对气候变化管理事务(项)

年初预算为27万元,支出决算为26.96万元,完成年初预算的99.99%,我市碳排放达峰行动效果突出,项目经费利用率高。

11.节能环保(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)

年初预算为450万元,支出决算为449.43万元,完成年初预算的99.99%。该项目进展良好,资金完成率高。

12.节能环保(类)环境监测与监察(款)建设项目环评审查与监督(项)

年初预算为0万元,支出决算为7.52万元,完成年初预算的100%。决算数于预算数的主要原因是上年结转结余使用的建设项目环保手续政府评估工作经费支出。

13.节能环保(类)环境监测与监察(款)核与辐射安全监督(项)

年初预算为10万元,支出决算为3.23万元,完成年初预算的32.3%。决算数于预算数的主要原因是项目款项均按照实际拨付工作量拨付,剩余款项将在后续工作中拨付。

14.节能环保(类)污染防治(款)大气(项)

年初预算为2500万元,支出决算为1033.63万元,完成年初预算的41.35%。决算数于预算数的主要原因是1、尾气抽测工作分批在各月逐月进行,按实际抽测数量结算。      2.大气污染应急措施和机动车尾气抽测一般在秋冬季大气空气质量差的时候进行,目前还没到时间实施,款项以实际工作量结算。 3.大气污染研判工作是分布到各月逐月进行,分期付款,但其余资金在本年度内利用率良好

15.节能环保(类)污染防治(款)水体(项)

年初预算为300万元,支出决算为757.37万元,完成年初预算的252.47%。决算数于预算数的主要原因是我局加大了对水体保护的力度,年中追加安排三亚市入河排污口监测项目、黑臭水监测项目工作经费,导致经费支出比重较大

16.节能环保(类)污染防治(款)固体废弃物与化学品(项)

年初预算为500万元,支出决算为465.48万元,完成年初预算的93.10%。项目进度完成率好,经费按合同约定支付。

17.节能环保(类)污染防治(款)辐射(项)

年初预算为10万元,支出决算为9.01万元,完成年初预算的90.1%。算数于预算数的主要原因是按照项目实际实施进度支出,项目进度完成率好,经费按合同约定支付。

18.节能环保(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)

年初预算为290万元,支出决算为192.43万元,完成年初预算的66.36%。秸秆垃圾焚烧,高污染燃料禁燃区工作经费按合同约定时间拨付。

19.节能环保(类)自然生态保护(款)生态保护(项)

年初预算为276万元,支出决算为190.84万元,完成年初预算的69.14%。该经费用于开展“湾长制”加强海洋环境管理、2021年“海洋宣传日”入海排污口年度排查监管和近岸海域沙滩、蓝碳生态系统巡查项目等活动。但由于公司实施进度导致经费拨付慢,导致决算数于预算数

20.节能环保(类)自然生态保护(款)生物及物种资源保护(项)

年初预算为400万元,支出决算为175.26万元,完成年初预算的43.82%。因该项目协调,监督生物多样性保护、野生动植物保护等工作周期较长,付款需按照实际进展拨付,导致决算数于预算数

21.节能环保(类)污染减排(款)减排专项支出(项)

年初预算为310万元,支出决算为159.87万元,完成年初预算的51.57%,该项目按照实际实施进度支出。

22.节能环保(类)污染减排(款)其他污染减排支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为53.15万元,完成年初预算的100%。决算数于预算数的主要原因是上年结转结余使用的三亚市第五批提前淘汰老旧柴油车财政补贴专项资金、第六批提前淘汰老旧柴油车补贴资金

23.节能环保(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为32.98万元,完成年初预算的100%。决算数于预算数的主要原因是年中追加安排的2020年生态文明建设示范市创建技术协作服务经费。

24.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为126.63万元,完成年初预算的100%。决算数于预算数的主要原因是上年结转结余使用的淘汰老旧柴油车财政补贴资金

25.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)

年初预算为27.66万元,支出决算为27.38万元,完成年初预算的99.99%。项目经费住房公积金管理部门规定标准据实缴纳干部职工住房公积金。

26.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急救援(项)

年初预算为0万元,支出决算为26.46万元,完成年初预算的100%。决算数于预算数的主要原因是上年结转结余使用的4.7事故遇险船员医疗保障和水质监测及危险废弃物处置费用支出

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出448.99万元,其中:人员经费401.49万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗补助费、助学金、奖励金、个人农业生产补贴代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费47.5万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度政府性基金预算财政拨款支出129.93万元,占本年支出合计的2.51%。与2019年度相比,政府性基金预算财政拨款支出增加112.73万元,增长655.41%,主要原因一是预算调整;二是年中追加安排三亚市农垦居农村污水整治研究等工作经费、农垦居生活污水治理项目前期工作经费、农村黑臭水体治理一期工程项目前期工作经费

(二)政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度政府性基金预算财政拨款支出129.93万元,主要用于以下方面:城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)72.06万元,占55.46%;城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市公共设施(项)支出57.88万元,占44.55%

(三)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为129.93万元,完成年初预算的100%。其中:

1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为72.06万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因追加安排的三亚市农垦居生活污水治理项目前期工作经费、农村黑臭水体治理一期工程项目前期工作经费支出

2.城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市公共设施(项)

年初预算为0万元,支出决算为57.88万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因追加安排的三亚市农垦居农村污水整治研究等工作经费支出

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.69万元,支出决算为7.13万元,完成预算的92.72%

    (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算1.76万元,占24.68%;公务接待费支出决算5.37万元,占75.31%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。因公出国(境)费支出决算与预算数一致。

    2.公务用车购置及运行费支出1.76万元。其中:

公务用车购置支出0万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量1辆。

公务用车运行维护费支出1.76万元,主要用于公务车辆油料支出、车辆维修(维护)支出、车辆保险支出

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少0.05万元,下降2.76%。主要原因是一是厉行节约,单位严格控制公务用车运行维护费支出;二是部分工作用车以社会租赁方式解决,一定程度上也减少了公车支出。

    3.公务接待费支出5.37万元,其中:

国内接待费支出5.37万元,国内公务接待67批次,接待413人次;主要用于环保督察整改检查、省厅检查调研、其他省份相关机关来琼考察调研等

国(境)外接待费支出0万元,国(境)外公务接待0批次,接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数减少0.51万元,下降9.50%。主要原因是严格按照相关文件执行接待标准,厉行节约,控制接待费用

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中:因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。

十、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目16个,共涉及资金万元,自评覆盖率达到100%。

共组织对环境污染防治”等16个项目开展了部门评价,涉及资金4815.41万元。从评价情况来看,项目在经济性、效率性、有效性和可持续性等方面与申报的绩效目标一致,项目绩效评价结果良好。

开展整体支出绩效评价,涉及资金4815.41万元。从评价情况来看,项目能够按照项目计划执行,项目预算经费能够满足项目需求,项目实施成果能够达到预定目标,产生较好的社会生态环境效益和公共服务效能,项目评价结果良好。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

我部门(单位)今年在市本级部门决算中反映环境保护专项资金等绩效自评结果。

环境保护专项资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为85.47。全年预算数为1017.32万元,执行数为704.86万元,完成预算的69.29%。发现的主要问题有:一是申报预算时,项目未能完整的设置具体的绩效指标、绩效目标及绩效标准与标准值。二是未能提供关于成效是否得以实现的信息支撑指标。下一步改进措施:完善项目预算编制申报,明确项目绩效指标、目标及标准与标准值;加强预算绩效管理基础知识学习,提高业务水平;在编制年度预算时,应按事前绩效目标管理要求,做好项目绩效目标的申报工作,设置项目绩效目标、绩效指标、绩效标准与标准值,确保项目实施过程中不偏离目标。

其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2020年度三亚市生态环境局本级机关运行经费47.5万元年初预算减少90.69万元,降低65.63%。主要原因是创建节约型机关导致运行经费减少

(二)政府采购支出情况。

2020年度三亚市生态环境局本级政府采购支出总额385.9万元,其中:政府采购货物支出385.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额296.3万元,占政府采购支出总额的67.78%,其中:授予小微企业合同金额额89.6万元,占政府采购支出总额的23.22%。

(三)国有资产占用情况。

截至2020年12月31日,本部门占用房屋面积6740平方米,其中:办公用房1452.5平方米,业务用房5287.5平方米,其他(不含构筑物)0平方米。

本共有车辆1辆,其中:从车辆种类说明:越野车1;从车辆使用情况说明:应急保障用车1

单位价值50万元(含)以上通用设备台0(套),单价100万元(含)以上专用设备2台(套)。

年末在建工程0万元

第四部分  名词解释

 

财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)根据实际支出情况填列,可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目

三亚市生态环境保护局本级(附件)

 

相关稿件
扫一扫在手机打开当前页

版权所有@三亚市生态环境局   中文域名:三亚市生态环境局.政务

主办:三亚市生态环境局   开发维护:三亚市党政综合网络信息中心

ICP备案编号:琼ICP备14000806号-1    政府网站标识码:4602000046   琼公网安备琼公网安备 46020302000055号

  • 编办备案信息