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三亚市环境监测站2020年度决算公开文字说明

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2021-10-09 08:52

 

三亚市环境监测站2020年度

决算公开文字说明

 

  

第一部分  三亚市环境监测站概况 3

一、单位职责 3

二、机构设置 4

第二部分  三亚市环境监测站2020年度决算公开表 4

一、收入支出决算公开表 4

二、收入决算公开表 4

三、支出决算公开表 4

四、财政拨款收入支出决算公开表 4

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 4

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 4

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 5

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 5

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 5

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 5

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 5

第三部分  三亚市环境监测站2020年度决算情况说明 5

一、收入支出决算总体情况说明 5

二、收入决算情况说明 6

三、支出决算情况说明 6

财政拨款收入支出决算情况说明 6

一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7

一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 11

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 12

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

12

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

14

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

14

十二预算绩效情况说明 14

十三其他重要事项情况说明 15

第四部分  名词解释 16

 

 

 

 

 

第一部分  三亚市环境监测站概况

 

一、单位职责

(一)对本市空气、水体、噪声等各种环境要素的质量状况,按国家统一规定的要求,进行经常性的监测、分析、收集、储存和整理环境监测数据资料,定期向环境保护主管部门和上级监测站呈报本市环境质量状况和污染动态的技术报告。

(二)对本市各有关单位排放污染物的状况进行定期或不定期的监视性监测,建立和健全污染源档案,为加强污染源管理和排污收费提供监测数据。

(三)贯彻执行有关环境保护的政策法规;参与我市环境监测、环境保护规划、计划的制定并贯彻执行。

(四)完成全市污染源监督监测、污染源排污收费监测、建设项目竣工环境保护验收监测等。

(五)负责本市环境质量报告书、环境监测年鉴的编制。

(六)负责本市环境监测网的业务组织和协调、组织技术交流和监测人员培训。

(七)研究野外作业、采样、布点、样品运输、储存、分析测定等各重要环节中存在的问题,促进监测技术的不断发展。

(八)承担国家和地方性环境标准、技术规范、环境测试新技术、新方法的验证任务,参加地方环境标准的制订、修订。

(九)参加本市突发性污染事故的应急监测,负责环境污染纠纷的技术仲裁。

(十)完成市生态环境局和上级业务主管部门交给的其他任务。

二、机构设置

三亚市环境监测站内设办公室、综合室、技术管理室、质生物监测大气物理监测室、自动与仪器分析室、生态监测与科研室7个科级职能机构。

 

第二部分  三亚市环境监测站2020年度决算公开报表

 

一、收入支出决算公开表(见附件)

二、收入决算公开表(见附件)

三、支出决算公开表(见附件)

财政拨款收入支出决算公开表(见附件)

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

(见附件)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

(见附件)。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

(见附件)。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

(见附件)。

    九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

         公开表(见附件)。

    十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表(见附件)。

    十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表(见附件)。

 

第三部分  三亚市环境监测站2020年度决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明
    2020年度收、支总计2481.03万元,与2019年度相比,收入、支出总计各增加422.25万元,增长20.51%。主要原因:一是2020年新增安排亚洲沙滩运动会保障经费;二是2020年中安排福万水源池水库、半岭水库水质自动监测设备尾款。使用非财政拨款结余0。年初结转结余430.87万元,主要是2019年安排的生态环境监测设备购置经费尾款和赤田水库水质自动监测站升级改造建设项目暂未完成支出经费,较2019年度决算数减少20.8万元下降4.61%,主要原因是2019年加快了年内安排的各项经费支出。结余分配0,与2019年度决算数一致。年末结转结余305.04万元,主要是赤田水库水质自动监测站升级改造建设经费、年末安排的国家地表水妙林水质自动站搬迁建设经费、PM2.5、噪声自动监测等设备购置经费,较2019年度决算数减少107.05万元下降25.98%,主要原因是2020年加快了年内安排的各项经费支出

二、收入决算情况说明
    本年收入合计2050.16万元,其中:财政拨款收入2050.16万元,占100%;上级补助收入0元;事业收入0元;经营收入0元;附属单位上缴收入0万元;其他收入0元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2175.99万元,其中:基本支出571.24万元,占26.25%;项目支出1604.75万元,占73.75%;上缴上级支出0元;经营支出0元;对附属单位补助支出0元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入支出总计2311.64万元2019年度相比,财政拨款收入支出总计各增加462.46万元,增长25.01%。主要原因:一是2020年新增安排财政拨款项目亚洲沙滩运动会保障经费;二是2020年中安排财政拨款项目福万水源池水库、半岭水库水质自动监测设备尾款。

财政拨款年初结转结余261.49万元,主要是2019年安排的财政拨款项目生态环境监测设备购置经费尾款和赤田水库水质自动监测站升级改造建设项目暂未完成支出经费,较2019年度决算数减少0.88万元下降0.34%,主要原因是2019年加快了年内安排的财政拨款经费支出

财政拨款年末结转结余180.09万元,主要是2020年安排的财政拨款项目赤田水库水质自动监测站升级改造建设经费、国家地表水妙林水质自动站搬迁建设经费和PM2.5、噪声自动监测等设备购置经费,较2019年度年末决算数减少59.69万元下降24.89%,主要原因是2020年加快了年内安排的财政拨款经费支出

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出2030.52万元,占本年支出合计的93.31%。与2019年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加421.12万元,增长26.17%,主要原因是2020年新增安排一般公共预算财政拨款项目亚洲沙滩运动会保障经费

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出2030.52万元,主要用于以下方面:节能环保(类)支出1842.58万元,占90.74%;卫生健康(类)支出64.66万元,占3.18%;灾害防治及应急管理(类)支出44.89万元,占2.21%社会保障和就业(类)支出42.78万元,占2.11%;住房保障(类)支出35.61万元,占1.75%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1820.79万元,支出决算为2030.52万元,完成年初预算的111.52%。其中:

1.节能环保(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)。

年初预算为100万元,支出决算为113.23万元,完成年初预算的113.23%。决算数大于预算数的主要原因是2020年中从局年初财政预算项目“三线一单”数据应用管理平台建设工作经费中安排国家地表水妙林水质自动站搬迁建设经费支出

2.节能环保(类)环境监测与监察(款)其他环境监测与监察支出(项)。

年初预算为1049.74万元,支出决算为1009.83万元,完成年初预算的96.2%。决算数于预算数的主要原因是其中的人员经费据实按标准规定支出。

3.节能环保(类)污染防治(款)大气(项)。

年初预算为0元,支出决算为72.06万元。决算数于预算数的主要原因是2020年中安排PM2.5、噪声自动监测等设备购置经费和三亚市非甲烷自动监测系统建设项目经费支出。

4.节能环保(类)污染防治(款)水体(项)。

年初预算为0元,支出决算为55.21万元。决算数于预算数的主要原因是2019年结余的赤田水库水质自动监测站升级改造建设项目支出。

5.节能环保(类)污染减排(款)生态环境监测与信息(项)。

年初预算为515.28万元,支出决算为592.25万元完成年初预算的114.94%。决算数于预算数的主要原因是2019年结余的生态环境监测设备购置项目支出。

6.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

年初预算为22.34万元,支出决算为21.83万元完成年初预算的97.72%。决算数于预算数的主要原因是按社保部门规定标准据实缴纳事业单位医疗保险费。

7.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)

年初预算为54.9万元,支出决算为37.13万元完成年初预算的67.63%。决算数于预算数的主要原因是按社保部门规定标准据实缴纳公务员医疗补助

8.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)

年初预算为0元,支出决算为3万元。决算数于预算数的主要原因是2019年财政集中安排的在职人员体检费支出

9.卫生健康(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)

年初预算为0元,支出决算为2.7万元。决算数于预算数的主要原因是2020年财政集中安排的在职人员体检费支出

10.灾害防治及应急管理(类)应急管理事务(款)应急救援(项)

年初预算为0元,支出决算为44.89万元。决算数于预算数的主要原因是2019年底安排的应急监测支出

11.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为42.05万元,支出决算为41.09万元,完成年初预算的97.72%。决算数小于预算数的主要原因按社保部门规定标准据实缴纳机关事业单位基本养老保险费

12.社会保障和就业(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。

年初预算为1.8万元,支出决算为1.69万元,完成年初预算的93.89%。决算数小于预算数的主要原因人社部门规定标准据实支付遗属人员生活补助。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为34.67万元,支出决算为35.61万元,完成预算的102.71%。决算数于预算数的主要原因住房公积金管理部门规定标准据实缴纳干部职工住房公积金

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出571.24万元,其中:人员经费535.09万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等、生活补助、奖励金、住房公积金。公用经费36.15万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度政府性基金预算财政拨款支出101.04万元,占本年支出合计的4.64%。与2019年度相比,政府性基金预算财政拨款支出增加101.04万元,主要原因是2020年中安排福万水源池水库、半岭水库水质自动监测设备尾款支出101.04万元

(二)政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度政府性基金预算财政拨款支出101.04万元,主要用于以下方面:城乡社区(类)支出101.04万元,占100%。

(三)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0元,支出决算为101.04万元。其中:

城乡社区(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)

年初预算为0元,支出决算为101.04万元。决算数大于预算数的主要原因2020年中安排福万水源池水库、半岭水库水质自动监测设备尾款支出101.04万元

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

(一)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

我单位无此类支出。

(二)国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

我单位无此类支出。

(三)国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

我单位无此类支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.97万元,支出决算为6.73万元,完成预算的96.56%

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元;公务用车购置及运行费支出决算6.53万元,占97.03%;公务接待费支出决算0.2万元,占2.97%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元。

因公出国(境)费支出决算与预算数一致。

    2.公务用车购置及运行费支出6.53万元。其中:

公务用车购置支出0元,年末公务用车保有量4辆。

公务用车运行维护费支出6.53万元,主要用于公务用车维修维护、油料、保险、年检及清洗等费用。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少0.07万元,下降1.06%。主要原因是严格控制公务用车运维支出,不得超预算支出。

    3.公务接待费支出0.2万元,其中:

国内接待费支出0.2万元,国内公务接待2批次,接待17人次;主要用于2020年生态环境监测质量核查工作、三亚环境监测能力建设情况和监测任务完成情况调研

国(境)外接待费支出0元。

公务接待费支出决算数比预算数减少0.17万元,下降45.95%。主要原因是受新冠肺炎疫情影响,接待批次减少

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位无此类支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位无此类支出。

十二、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目5个,共涉及资金1177.48万元,自评覆盖率达到100%。

共组织对“生态环境监测设备购置”等5个项目开展了绩效自评,涉及资金1177.48万元。从评价情况来看,项目预算经费能够满足项目要求,项目建设成果基本能够达到年初预定绩效目标,产生较好的社会效益和公共服务效能。同时三亚市环境监测站所有项目支出评价报告均已三亚市生态环境门户网站向社会公开

(二)单位决算中项目绩效自评结果。

我单位纳入绩效自评项目5个,现将我单位纳入绩效自评项目中的生态环境监测设备购置”项目绩效自评情况说明如下:

生态环境监测设备购置项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为93.9。全年预算数为222.48万元,执行数为222.48万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是支付购置2019年生态环境监测进口设备离子色谱仪等5台70%尾款;二是支付购置2020年生态环境监测设备气相分子吸收光谱仪、加速溶剂萃取仪、蒸馏冷凝仪等共70台、个首付款、二期款144.45万元。发现的主要问题及原因:一是项目仅设置了产出数量指标(设备购置数量),未能全面的设置其他绩效指标、绩效目标及绩效标准与标准值,如产出质量指标及满意度指标等;二是效益指标也未能设置相应标准。下一步改进措施:一是完善项目预算编制申报,进一步完善项目绩效指标、目标及标准与标准值二是在编制年度预算时,应按事前绩效目标管理要求,做好项目绩效目标的申报工作,设置项目绩效目标、绩效指标、绩效标准与标准值,确保项目实施过程中不偏离目标。三是项目相关人员应树立、增强绩效管理意识将绩效管理思想融入项目实施全过程,提高项目绩效管理水平。

十三、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

我单位无此类经费支出。

(二)政府采购支出情况。

2020年度三亚市环境监测站政府采购支出总额509.15万元,其中:政府采购货物支出509.15万元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额509.15万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额509.15万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占用情况。

截至2020年12月31日,本单位占用房屋面积4073.86平方米,其中:办公用房664.31平方米,业务用房3409.55平方米,其他(不含构筑物)0平方米。

单位共有车辆4辆,其中:从车辆种类说明:轿车0辆、越野车2辆、小型载客汽1辆、大中型载客汽车0辆、其他车型1辆,其他车型应急监测专业技术用车;从车辆使用情况说明:副(省)及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车3

单位价值50万元(含)以上通用设备9台(套),单价100万元(含)以上专用设备10台(套)。

年末在建工程193.35万元

 

第四部分  名词解释

 

财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门(单位)用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 附件:三亚市环境监测站2020年度决算批复表

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