二、 2021年度收、支总计401.61万元，与2020年度相比，收入、支出总计各增加33.21万元，增长 9.01%，。主要原因：是我单位生态环境保护资金投入增加，一般公共预算财政拨款收入有所增加。使用非财政拨款结余0万元，与2020年度决算数一致。年初结转结余约55.31万元，主要原因是 2020年末未支出的项目资金结转，结余到2021年继续使用。较2020年度决算数增加55.27万元，2020年末未支出的项目资金结转。结余分配0万元，与2020年度决算数一致。

三、收入决算情况说明

四、本年收入合计346.29万元，其中：财政拨款收入346.29万元，占100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计401.61万元，其中：基本支出155.29万元，占38.67%；项目支出246.31万元，占61.33%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计401.61万元。与2020年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加33.21万元，增长9.01%。主要原因：是我单位生态环境保护资金投入增加，一般公共预算财政拨款收入有所增加。

财政拨款年初结转结余55.31万元，主要是2020年末未支出项目，较2020年度决算数增加55.27万元，主要原因是2020年末未支出的项目资金结转，结余到2021年继续使用。财政拨款年末结转结余0万元，比2020年度年末决算数减少55.31万元，下降100%，主要原因是2021年加快了年内安排的财政拨款经费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出401.61万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加95.72万元，增长31.29%，主要原因是2021年事业运行和环保信息基础等项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出401.61万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出6.38万元，占1.59%；卫生健康（类）支出8.18万元，占2.04%；节能环保（类）支出382.05万元，占95.13%；住房保障（类）支出5.00万元，占1.24%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为466.52万元，支出决算为401.61万元，完成年初预算的 86.09%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为6.38万元，支出决算为6.38万元，完成年初预算的100%。决算数和预算数一致的主要原因：按规定标准缴纳机关事业单位基本养老保险费。

2.卫生健康支出支出（类）行政事业单位医疗支出（款） 事业单位医疗支出（项）。

年初预算为3.39万元，支出决算为3.39万元，完成年初预算的100%。主要原因是我单位按规定标准缴纳单位医疗、生育保险费。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）公务员医疗补助支出（项）

年初预算为4.19万元，支出决算为4.19万元，完成年初预算的100%。主要原因是我单位按社保部门规定标准据实缴纳本部门公务员医疗补助。

4.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.6万元，决算数大于预算数的主要原因是2021年财政集中安排的在职人员体检费支出。

5.节能环保支出（类）环境保护管理事务支出（款）生态环境保护宣传（项）

年初预算为350万元，支出决算为255.57万元，完成年初预算的73.02 %。决算数小于预算数的主要原因是智慧环保信息化项目前期项目尚未立项，后续工作无法开展导致项目经费无法支出。

6.节能环保支出（类）环境保护管理事务支出（款）其他环境保护管理事务支出（项）

年初预算为97.54万元，支出决算为126.48万元，完成年初预算的 129.67 %。决算数大于预算数的主要原因是按照项目实际实施进度支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）

年初预算为5.03万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的99.40%。决算数小于预算数的主要原因是按住房公积金管理部门规定标准据实缴纳干部职工住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度财政拨款基本支出155.30万元，其中：人员经费90.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。公用经费64.55万元，主要包括：对个人和家庭的补助、奖励金、其他商品和服务支出、邮电费、办公费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我宣教中心无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我宣教中心无此项支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

体情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.30万元，支出决算为2.05万元，完成预算的62.12%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算2.05万元，占100%；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

因公出国（境）费支出决算与预算数一致。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.05万元。其中：

公务用车购置支出0万元，年末公务用车保有量2辆。

公务用车运行维护费支出2.05万元，主要用于公务用车维修维护、油料、保险、年检及清洗等费用。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少。本年决算数较上年减少1.62万元，减少44.14%。主要原因是单位减少了公务用车频次。

3.公务接待费支出0万元，其中：

国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次0。

国（境）外接待费支出0万元。

公务接待费支出决算数比预算数减少0.35万元。本年决算数与上年一致，主要原因是进一步按照国家省市要求严格控制公务接待支出。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我宣教中心无此项支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我宣教中心无此项支出。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我宣教中心组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目15个，共涉及资金466.45万元，自评覆盖率达到100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位今年在市本级部门决算中重点反映“事业运行

”项目绩效自评结果。

事业运行项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标。全年预算数为170万元，执行数为158.00万元，完成预算的92.94%。项目绩效目标完成情况：一是完成购置打印机1台；笔记本电脑1台；平板电脑1台。二是完成购置环保宣传手册6000册。三是完成环保宣传活动15次。四是通过环保宣传活动，增强市民环保意识。发现的主要问题是绩效理念不够深入，只关注预算资金的直接产出和效果，宏观政策目标和单位履职效能、社会效应及项目运行成本方面关注不够。下一步改进措施：一是进一步完善项目绩效指标；二是进一步增强项目管理人员绩效管理意识，将绩效管理思想融入项目实施全过程，提高项目绩效管理水平。

十三、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

我宣教中心属公益一类事业单位，没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2021年度三亚市环境信息和宣教中心政府采购支出总额6.17万元，其中：政府采购货物支出6.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，本单位占用房屋面积0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本单位共有车辆2辆，其中：从车辆种类说明：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是单位环境信息和宣教业务用车；从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。年末在建工程0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非限定用途的非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附件：三亚市环境信息和宣教中心

三亚市生态环境局

三亚市环境信息和宣教中心2021年度决算公开