三亚市环境监测站2023年度单位决算公开报告

三亚市环境监测站2023年度单位决算公开报告

目  录

第一部分 基本情况 2

一、单位职责 2

二、机构设置 3

第二部分  2023年度单位决算公开报表 3

第三部分  2023年度单位决算情况说明 4

一、收入支出总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 8

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 9

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9

十、预算绩效情况说明 11

十一、其他重要事项情况说明 13

第四部分  名词解释 14

第一部分  基本情况

一、单位职责

三亚市环境监测站是隶属于三亚市生态环境局的副处级公益一类财政全额拨款事业单位，主要职责如下：

（一）对本市空气、水体、噪声等各种环境要素的质量状况，按国家统一规定的要求，进行经常性的监测、分析、收集、储存和整理环境监测数据资料，定期向生态环境保护主管部门和上级生态环境监测站呈报本市环境质量状况和污染动态的技术报告。

（二）对本市各有关单位排放污染物的状况进行定期或不定期的监督性监测，建立和健全污染源档案，为加强污染源管理和环境保护税征收提供监测数据。

（三）贯彻执行有关生态环境保护的政策法规；参与我市生态环境监测、生态环境保护规划、计划的制定并贯彻执行。

（四）完成全市污染源监督监测、污染源排污收费监测、建设项目竣工环境保护验收监测等。

（五）负责本市环境质量报告书、环境监测年鉴的编制。

（六）负责本市生态环境监测网的业务组织和协调、组织技术交流和监测人员培训。

（七）研究野外作业、采样、布点、样品运输、储存、分析测定等各重要环节中存在的问题，促进监测技术的不断发展。

（八）承担国家和地方性生态环境标准、技术规范、生态环境测试新技术、新方法的验证任务，参加地方生态环境标准的制订、修订。

（九）参加本市突发性环境污染事故的应急监测，负责环境污染纠纷的技术仲裁。

（十）完成市生态环境局和上级业务主管部门交给的其他任务。

二、机构设置

三亚市环境监测站内设办公室、综合室、技术管理室、水质生物监测室、大气物理监测室、自动与仪器分析室、生态监测与科研室等7个科级职能机构。

第二部分  2023年度单位决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件。   

第三部分  2023年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2023年度收入总计1611.24万元，支出总计1611.24万元，与2022年度相比，收入、支出总计各减少19.15万元，下降1.17%。主要原因是与2022年度相比，2023年内未收到省生态环境中心下拨经费。

（一）收入总计主要构成。

本年收入1567.77万元。

使用非财政拨款结余0元，与2022年度决算数一致。

年初结转结余43.46万元，主要是非财政拨款累计结转结余，较2022年度决算数减少15.16万元，下降25.86%，主要原因是2022年内非财政拨款资金支出。

（二）支出总计主要构成。

本年支出1568.18万元。

结余分配0元，与2022年度决算数一致。

年末结转结余43.05万元，主要是2023年末非财政拨款累计结转结余，较2022年度决算数减少95.41万元，下降68.91%，主要原因是2022年底省生态环境中心下拨的岭曲村桥水质自动监测站建设经费在2023年内支出。

二、收入决算情况说明
    本年收入1567.77万元，其中：财政拨款收入1567.77万元，占100%；上级补助收入0元；事业收入0元；经营收入0元；附属单位上缴收入0元；其他收入0元。

三、支出决算情况说明

本年支出1568.18万元，其中：基本支出837.10万元，占53.38%；项目支出731.09万元，占46.62%；上缴上级支出0元；经营支出0元；对附属单位补助支出0元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入1567.77万元，支出1567.77万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加95.20万元，增长6.46%，主要原因是政策性增人增资致2023年财政拨款人员经费增加。支出增加95.20万元，增长6.46%，主要原因是政策性增人增资致2023年财政拨款基本支出增加。

财政拨款年初结转结余0元，与2022年度决算数一致。

财政拨款年末结转结余0元，与2022年度决算数一致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1567.77万元，占本年支出合计的99.97%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加95.20万元，增长6.46%，主要原因是2023年财政拨款人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1567.77万元，主要用于以下方面：节能环保（类）支出1277.84万元，占81.51%；社会保障和就业（类）支出152.43万元，占9.72%；卫生健康（类）支出84.47万元，占5.39%；住房保障（类）支出53.03万元，占3.38%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1337.97万元，支出决算为1567.77万元，完成年初预算的117.18%。其中：

1.节能环保（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0元，支出决算为8.11万元。决算数大于预算数的主要原因是年中经财政同意从局本级雇员经费项目调剂用于支付我站2名政府雇员经费。

2.节能环保（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）。

年初预算为573.88万元，支出决算为644.74万元，完成年初预算的112.35%。决算数大于预算数的主要原因：一是2023年政策性增人增资致基本支出增加；二是年中经财政同意从局本级淘汰老旧柴油车补助资金项目调剂用于支付美丽海湾环境质量试点项目环境状况监测费用。

3.节能环保（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）。

年初预算为505万元，支出决算为624.99万元，完成年初预算的123.76%。决算数大于预算数的主要原因是年中经财政同意从局本级淘汰老旧柴油车补助资金项目调剂用于支付环境监测与信息项目经费。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为57.67万元，支出决算为61.74万元，完成年初预算的107.06%。决算数大于预算数的主要原因是2023年政策性增人增资致基本养老保险缴费支出增加。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为73.83万元，支出决算为90.69万元，完成年初预算的122.84%。决算数大于预算数的主要原因是2023年政策性增人增资致职业年金缴费支出增加。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为25.96万元，支出决算为28.54万元，完成年初预算的109.94%。决算数大于预算数的主要原因是2023年政策性增人增资致医疗保险费增加。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为51.65万元，支出决算为55.93万元，完成年初预算的108.29%。决算数大于预算数的主要原因是2023年政策性增人增资致公务员医疗补助增加。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为49.98万元，支出决算为53.03万元，完成预算的106.10%。决算数大于预算数的主要原因是2023年政策性增人增资致住房公积金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出837.10万元，其中：人员经费794.72万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的奖励金。公用经费42.38万元，主要包括：商品和服务支出中的电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0元。与2022年度一致。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0元。与2022年度一致。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为6.95万元，支出决算为6.78万元，完成预算的97.55%，与2022年度相比，“三公”经费支出增加0.18万元，增长2.73%，主要原因：一是2022年受疫情影响，“三公”经费支出偏少；二是公务用车使用年限已久，运行维护费用增加。

    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行维护费支出决算6.53万元，占96.31%；公务接待费支出决算0.25万元，占3.69%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费支出决算与预算数一致。与2022年度一致。

    2.公务用车购置及运行维护费支出6.53万元。其中：

公务用车购置支出0元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量4辆。

公务用车运行维护费支出6.53万元，主要用于公务用车维修维护、油料、保险、年检及清洗等费用。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少0.07万元，下降1.06%。与2022年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少0.07万元，下降1.06%，主要原因是部分公务用车运行维护费用未及时在2023年内结算。

    3.公务接待费支出0.25万元，其中：

国内接待费支出0.25万元，国内公务接待3批次，接待14人次；主要用于上级单位到我站调研、考核、复查工作用餐费。

国（境）外接待费支出0元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数减少0.1万元，下降28.57%。与2022年度相比，公务接待费支出增加0.25万元（2022年度决算数为0），主要原因是2022年受疫情影响公务活动偏少。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目3个，二级项目5个，共涉及资金733.11万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。因2023年无政府性基金预算支出，未组织对2023年度政府性基金预算项目开展绩效自评。因2023年无国有资本经营预算支出，未组织对2023年度国有资本经营预算项目开展绩效自评。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在部门决算中反映生态环境监测设备购置等1个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。

生态环境监测设备购置项目绩效自评表：

生态环境监测设备购置项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为140万元，执行数为139.99万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：一是支付2022年度3个设备购置合同尾款130.79万元；二是购置德图烟气预处理采样系统3007设备1台、固定源湿度计1套（含德图400测量仪1台坚固温湿度探头1个等）。发现的主要问题及原因：暂无。下一步改进措施：做好生态环境监测设备使用管理。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

三亚市环境监测站是公益一类事业单位，没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2023年度三亚市环境监测站政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，本部门拥有房屋面积4073.86平方米，其中：办公用房664.31平方米，业务用房3409.55平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是环境监测采样用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）16台（套）。

年末在建工程0元。

第四部分  名词解释

财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）:反映行政单位的基本支出；

节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）：指除建设项目环评审查与监督、核与辐射安全监督以为其他用于环境监测与监察方面的支出。

节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）：反映生态环境部门监测和信息方面的支出，包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附表：三亚市环境监测站2023年度单位决算公开报表